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建設局2019年部門預算說明

發布時間:2019-03-08    來源:財政局
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信息索引號 01478119-4/2019-00088 發文日期 2019-03-08 公開日期 2019-03-08
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 建設局2019年部門預算說明

  目    錄

  第一部分  建設局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  建設局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  建設局2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 建設局概況

  一、部門主要職責

  (一)貫徹執行國家、省、市關于建設事業的方針政策和法律、法規;研究制定全縣工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計咨詢業的規章制度及相關的發展規劃、改革方案并指導實施。

  (二)負責全縣城市建設、村鎮建設、勘察設計、建設工程和新建、改建市政工程建設管理工作;研究擬訂加快全縣城鎮化進程的發展規劃;參與全縣城市總體規劃、縣域城鎮體系規劃、村鎮規劃和縣土地利用總體規劃的審查制訂工作;負責城市建設檔案管理。

  (三)綜合管理全縣建筑業活動,規范建筑市場行為;指導和監督管理全縣建筑市場準入、建設工程招標投標、工程監理、工程質量與安全;規范管理建設工程勘察設計咨詢市場;規范管理建設施工、建設監理和相關社會中介組織;負責建筑施工合同鑒證工作;組織協調建筑企業參與縣境外工程承包和建筑勞務合作,指導建設企業開拓縣境外建筑市場;負責市政工程設計行業的行政管理、園林資質審查和資格的動態管理工作;負責建筑行業執業資格管理。

  (四)監督管理城鎮及工業與發用建筑的抗震設計規范實施、抗震設計和施工;指導城市地下空間的開發利用;負責一般性工業建筑、民用建筑的工程造價、工程定額和費用標準的管理。負責全縣風景名勝區的審查報批和監督、管理;參與指導城市創建活動。

  (五)指導村鎮建設工作。擬定村莊及小城鎮建設政策并指導實施,指導農村住房建設和全縣示范鎮、重點鎮建設;會同文物等有關主管部門負責落實歷史文化名鎮(村)的申報、保護和監督管理工作。

  (六)落實省市并制定全縣建設行業科技發展規劃;組織重大科研項目和新技術、新產品的引進;指導建筑智能化和推進建筑節能工作;制定行業教育發展規劃,指導行業教育培訓工作;

  (七)負責局機關和下屬單位的人事、勞動工資、機構編制管理工作;負責局機關和下屬單位的黨群工作。

  (八)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  建設局共有預算單位4個,包括本級和3個所屬二級預算單位。編制人數34人,其中:行政編制13人、全部補助事業編制21人;實有人數35人,其中:在職人數35人,包括行政人員16人、全部補助事業人員20人;離休人員0人;退休人員24人;臨時工3人;聘用人員0人;遺屬1人。在校學生0人,其中:高等學校0人、中等專業學校0人。

  第二部分  建設局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年建設局收入預算總額為511.47萬元,較上年增長50.6萬元,其中:財政撥款收入486.79萬元,較上年增長52.38萬元;事業收入0萬元,較上年增長0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0X萬元,較上年增長0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉24.68萬元,較上年減少1.78萬元。

  (二)支出預算情況

  建設局支出預算總額為511.47萬元,較上年增長50.6萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出396.19萬元,較上年增長35.32萬元;包括工資福利支出308.75萬元、商品和服務支出67.84萬元、對個人和家庭的補助13.92萬元、其他資本性支出5.68萬元;項目支出115.28萬元,較上年增長15.28萬元;包括工資福利支出11萬元、商品和服務支出4.28萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出100萬元、其他支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。 

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年減少0萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;城鄉社區支出511.47萬元,較上年增長50.6萬元;其他支出0萬元,較上年減少0萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出308.75萬元,較上年增長7.95萬元;商品和服務支出67.84萬元,較上年增長17.84萬元;對個人和家庭的補助13.92萬元,較上年增長5.85萬元;債務利息支出0萬元,較上年增長0萬元;債務還本支出0萬元,較上年增長0萬元;其他資本性支出5.68萬元,較上年增長3.68萬元;其他支出0萬元,較上年增長0萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  建設局財政撥款支出預算486.79萬元,較上年增長52.38萬元;具體支出情況是:一般公共服務支出0萬元,較上年增長0萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;城鄉社區支出475.12萬元,較上年增長40.71萬元;災害防治及應急管理支出11.67萬元,較上年增長11.67萬元。

  (四)政府性基金情況

  建設局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算67.84萬元,比2018年預算增加17.84萬元,增長35%。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額5.68萬元,其中:政府采購貨物預算5.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0 輛,執法執勤用車0輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0  輛,安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為:   無     。

  (八)績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目 0個(部門預算中0萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0 萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0 萬元。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年建設局 “三公”經費年初預算安排11.7萬元。其中:

  因公出國(境)費6萬元,比上年增加6萬元,主要原因是:本年有出國計劃。

  公務接待費5.7萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是:公務接待加強管理。

  公務用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:公車改革已經完成

  第三部分  建設局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

  教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指團省委及下屬事業單位,未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指團省委本級基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項):指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

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