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鉛山縣人民政府

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鉛山縣交通運輸局2019年部門預算說明

發布時間:2019-03-08    來源:財政局
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信息索引號 01478119-4/2019-00089 發文日期 2019-03-08 公開日期 2019-03-08
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 鉛山縣交通運輸局2019年部門預算說明

  目  錄

  第一部分鉛山縣交通運輸局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分鉛山縣交通運輸局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部鉛山縣交通運輸局2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分鉛山縣交通運輸局概況

  < style="text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt;" >縣交通運輸局是主管全縣交通事業發展的縣政府組成部門,主要職責是:

  1、貫徹執行國家、省有關公路交通行業發展戰略、方針政策和法律法規。

  2、負責編制全縣公路、交通行業中、長期發展規劃和年度計劃,并組織實施。

  3、負責全縣公路交通路政、運政管理工作,負責全縣治理公路“三亂”工作。

  4、對縣重點物資運輸和緊急客貨運輸進行組織調控。

  5、負責縣鄉公路及其附屬設施建設與維護的管理、監督;依據國家有關法規和現行技術規范、規程和質量檢驗評定標準及有關造價的規定和各類計價依據,代表政府對公路工程質量和造價進行強制性監督管理。

  6、負責全縣道路運輸站場建設的布局規劃和監督管理;負責全縣汽車出入境運輸和道路運輸的管理;負責道路運輸的行業管理,調控道路運輸市場;負責汽車維修市場、汽車車輛技術管理及綜合性能檢測、車輛修理企業的資質認證、汽車駕駛學校及駕駛員培訓的行業管理;負責道路運輸市場執法監督,維護平等競爭秩序。

  7、指導全縣交通企業體制改革,引導交通企業優化結構、協調發展;負責交通系統招商引資工作,開展經濟技術交流與合作。

  8、負責全縣交通系統的安全生產監督管及全縣渡口安全及浮橋管理維護。

  < style="text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt;" >納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個。包括縣本級和農村公路管理所、公路運輸管理所二個自收自支的二級事業單位。實有人數141人,其中:財供人員33人(在職18人、退休15人);自收自支人員109人(公路站在職28人、退休9人、公路養護工人25人、浮橋管理維護5人、聘用5人、遺屬2人;運管所在職24人、離休1人、退休7人、臨時工2人、遺屬1人)。

  第二部分鉛山縣交通運輸局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年鉛山縣交通運輸局收入預算總額為1254.06萬元,較上年下降41.95萬元,其中:財政撥款收入922.1萬元,較上年減少373.91萬元;罰沒收入0萬元,較上年增長0萬元;事業單位經營收入0萬元;事業收入309.14萬元,較上年增長309.14萬元;附屬單位上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉22.82萬元,較上年增長22.82萬元。

  (二)支出預算情況

  鉛山縣交通運輸局支出預算總額為1254.06萬元,較上年下降41.95萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出1254.06元,較上年下降58.5萬元;包括工資福利支出637.3萬元、商品和服務支出247.23萬元、對個人和家庭的補助46.54萬元,其他資本性支出247.23萬元。包括工資福利支出637.3萬元、商品和服務支出247.23萬元、對個人和家庭的補助46.54萬元,其他資本性支出247.23萬元。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1254.06萬元,較上年下降58.5萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,較上年減少0萬元;其他支出0萬元,較上年減少0萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出637.3萬元,較上年下降61.3萬元;商品和服務支出247.23萬元,較上年增加34.51萬元;對個人和家庭的補助46.54萬元,較上年下降22.74萬元;債務利息支出0萬元,較上年增長0萬元;債務還本支出0萬元,較上年增長0萬元;其他資本性支出322.99萬元,較上年增加322.99萬元;項目支出0萬元,較上年下下降315.5萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  鉛山縣交通運輸局財政撥款1254.06萬元,較上年下降58.5萬元;具體支出情況是:一般公共服務支出1254.06萬元,較上年下降58.5萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,與上年0。

  (四)政府性基金情況

  鉛山縣交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算247.23萬元,比2018年預算增加34.51萬元,增加16%。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額12萬元,其中:政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為:無 。    

  (八)績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中50萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金276元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年鉛山縣環境保護局 “三公”經費年初預算安排28萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元,比上年增長0萬元。

  公務接待費28萬元,與上年持平萬元,主要原因是:人員接待差不多。

  公務用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元。

  第三部分鉛山縣交通運輸局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

  教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指團省委及下屬事業單位,未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指團省委本級基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項):指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

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