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鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算公開

發布時間:2019-03-18    來源:縣全民健身活動管理中心
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信息索引號 01478166-1/2019-00004 發文日期 2019-03-18 公開日期 2019-03-18
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣全民健身活動管理中心 公開形式 網站、文件、政府公報,公示欄,網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會,面向企業法人,面向社會團體,面向公務員
有效期 長期 公開程序 部門內部審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算公開

鉛山縣全民健身活動管理中心

2019年部門預算說明

 

目    錄

第一部分  鉛山縣全民健身活動管理中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  鉛山縣全民健身活動管理中心概況

一、部門主要職責

鉛山縣全民健身活動管理中心是鉛山縣教育體育局下屬副科級事業單位,主要職責是1、貫徹執行黨和國家、省、市有關體育事業的方針、政策和法規,研究擬定本縣的實施意見,并負責組織落實;負責本縣體育體制改革,制定本縣體育發展戰略,編制本縣體育事業發展規劃和年度工作計劃,并組織實施。2、指導各部門、各行業開展群眾體育活動,推動體育社會化,組織實施全民健身計劃,開展國民體質監測工作,提高全縣人民的體質。3、統籌規劃本縣青少年業余訓練項目的布局,指導各業余體校、體育傳統學校的建設及業余訓練工作。4、制定體育競賽計劃、制度,管理、組織、指導全縣性體育競賽、培訓工作,培養和選拔體育人才,積極組隊參加國家、省、市體育競賽,提高運動技術水平。5、研究擬定本縣體育產業政策,培育和發展本縣體育產業,規范體育經營活動;對全縣體育市場進行執法檢查;開發體育人才資源,制定本縣體育人才培訓規劃,培育和發展本縣體育人才市場。6、參與擬定本縣體育設施布局規劃,監督檢查體育設施的管理和使用;7、負責全縣性體育社會團體的資格審查和業務管理工作,發揮體協的社會作用,推動群眾體育社會化。8、開展本縣體育外事工作,承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

鉛山縣全民健身活動管理中心共有預算單位1個。編制人數3人,其中:行政編制1人、全部補助事業編制1人、機關工勤編制1人;實有人數3人,其中:在職人數3人,包括行政人員1人、全部補助事業人員1人、機關工勤人員1人。

第二部分  鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年縣全民健身活動管理中心收入預算總額為49.36437萬元,較上年增加5.921968萬元,其中:財政撥款收入45.17836萬元,較上年增長11.45456萬元;事業收入0萬元,較上年增長0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元,較上年增長0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉4.18601萬元,較上年減少5.532592萬元。

(二)支出預算情況

2019年縣全民健身活動管理中心支出預算總額為49.36437萬元,較上年增加5.921968萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出38.86437萬元,較上年減少4.578032萬元;包括工資福利支出21.97836萬元、商品和服務支出11.7000萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出1萬元、其他支出3.533887;項目支出10.5萬元,較上年增長10.5萬元;包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出10.5萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。 

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出10.5萬元,教上年增加10.5萬元,主要原因是:今年將縣老年體協的項目支出納入我中心部門預算;文化體育與傳媒支出35.30483萬元,較上年減少8.137572萬元;其他支出3.533887萬元,較上年增加3.533887萬元,主要原因是:預算科目調整。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出21.97836萬元,較上年增長0.95456萬元;商品和服務支出11.7萬元,較上年增加0萬元;資本性支出1萬元,較上年增加0萬元;其他支出0萬元,較上年增長0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年縣全民健身活動管理中心財政撥款支出預算45.17863萬元,較上年增長11.45483萬元;具體支出情況是:一般公共服務支出10.5萬元,較上年增長10.5萬元,主要原因是:將縣老年體協的項目經費納入我中心預算;文化體育與傳媒支出34.67836萬元,較上年減少0.95456萬元。

(四)政府性基金情況

2019年縣全民健身活動管理中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算11.7萬元,上年機關運行費預算11.7萬元,較2018年預算增加0萬元,無增加。

(六)政府采購情況

2019年縣全民健身活動管理中心政府采購總額 1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0 輛,執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛0  輛,安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為:   無     。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0 個(部門預算中50萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0 萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年縣全民健身活動管理中心“三公”經費年初預算安排2萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增長0萬元,主要原因是:無。

公務接待費2萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:預算安排。

公務用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:無。

第三部分  鉛山縣全民健身活動管理中心2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指其他用于群眾團體事務方面的支出。

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